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联系人：安康市科学技术协会
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安康市科学技术协会2018年部门预算公开说明
安康市科学技术协会2018年部门预算公开说明
一、部门主要职责
（一）团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。
（二）统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。
（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。
（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。
（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。
（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。
（七）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。
（八）开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。
（九）开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务
1、加强科技创新平台建设。
2、加快科技创新智库建设。
3、推动学术繁荣发展。。
4、推广开展“互联网+科协+Ⅹ”工作模式。
5、大力实施科技助力精准扶贫。
6、扎实推进《科学素质纲要》实施。
7、精心开展重点科普活动。
8、大力推进科普信息化。
9、深化科普示范创建活动。
10、加强青少年科技教育。
11、推进科普设施建设。
12、进一步加强与科技工作者联系。
13、积极举荐表彰优秀科技人才。
14、大力宣传先进科技典型。
15、加强自身建设,不断提高科协组织工作水平。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的群团组织，正县级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。
四、部门人员情况说明
单位核定行政编制9名，现实有行政人员9人，准聘临聘人员1名，公益性岗位1名，在岗共计11人。内设办公室、普及部、学会部三个科室，没有专门的财务机构，设会计1人，出纳1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
单位拥有办公楼一栋（所有证件已交公产局），建筑面积216平方米，实用面积180平方米，无超标使用办公用房情况。单位没有保留公车，但保留有一辆用于科普宣传的科普大篷车。单价20万以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项资金实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款60万。基本支出预算主要保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划。
七、2018年部门预算收支说明
1、收支预算总体情况。收入方面：财政预算拨款收入190.87万元，其中工资福利支出预算102.83万元，商品和服务支出预算11.85万元，对个人和家庭补助支出16.18万元；科普专项经费60万元，全部为商品和服务支出预算。 支出方面：基本支出130.87万元：其中人员经费119.02万元，日常公用经费支出11.85万元（商品和服务支出），工资福利支出102.83万元、对个人和家庭的补助支出16.18万元；项目支出60万元：在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。收支增减变化情况：2017年财政预算拨款收入184.89万元，2018年增加3%，其中工资福利支出预算100.08万元，2018年增加2%，商品和服务支出预算11万元，2018年增加7%，对个人和家庭补助支出13.81万元，2018年增加17%。科普专项经费60万元，2018年与2017年持平。
2、公共预算拨款支出明细情况。按功能科目分：基本支出共计130.87万元，较2017年（124.89万元）增加了4%，其中机构运行108.42万元，较2017年（99.74万元）增加了8%，机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元，较2017年（15.72万元）减少了10%，主要是有2人退休，住房公积金8.42万元，较2017年（9.43万元）减少了10%，还是因为退休人员增加；项目支出指科普活动专项60万元，与2017年持平。按经济分类科目分：基本支出共124.89万元，其中工资福利支出102.83万元，较2017年（100.08万元）增加了2%，主要是正常工资调资晋档；商品和服务支出11.85万元，较2017年（11万元）增加了7%，原因是差旅费有所增加；对个人和家庭的补助支出16.18万元，较2017年（13.81万元）增加了17%，主要是取暖费等标准提高；项目支出60万全部为商品和服务支出与上年度持平。
3、政府性基金预算支出情况：无，并已经公开空表。
4、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待预算2.5万元，较上年（1.8万元）增加38%，主要考虑2018年要加强对外联络，外来接待会增加，所以适当增加了预算。公车购置和因公出国暂未预算；会议费预算10.15万元，较上年度（10万元）增加了1%，培训费0.1万元比上年度（2.04万元）减少95%，上年度预算太多，实际产生费用较小，所以今年予以调减。
5、机关运行经费安排情况。财政预算安排机关运行经费11万，主要用于水费、电费、差旅和车补等支出。
6、政府采购情况：无，已公开空表。
八、国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
九、2018年专项资金预算情况说明
科普活动专项资金预算编制60万元，计划主要用于开展2018年科技之春、安康科技大讲堂、科技工作者日、科普日、青少年科技教育、科普表彰、人才举荐、学术交流、科技创新专家工作站、科协系统深化改革、科协换届、科技助力精准扶贫等工作支出。
十、专业名称解释
1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本指出之外发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、维修费、公务用车运行维护费等。
2、加快科技创新智库建设。
3、推动学术繁荣发展。。
4、推广开展“互联网+科协+Ⅹ”工作模式。
5、大力实施科技助力精准扶贫。
6、扎实推进《科学素质纲要》实施。
7、精心开展重点科普活动。
8、大力推进科普信息化。
9、深化科普示范创建活动。
10、加强青少年科技教育。
11、推进科普设施建设。
12、进一步加强与科技工作者联系。
13、积极举荐表彰优秀科技人才。
14、大力宣传先进科技典型。
15、加强自身建设,不断提高科协组织工作水平。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的群团组织，正县级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。
四、部门人员情况说明
单位核定行政编制9名，现实有行政人员9人，准聘临聘人员1名，公益性岗位1名，在岗共计11人。内设办公室、普及部、学会部三个科室，没有专门的财务机构，设会计1人，出纳1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
单位拥有办公楼一栋（所有证件已交公产局），建筑面积216平方米，实用面积180平方米，无超标使用办公用房情况。单位没有保留公车，但保留有一辆用于科普宣传的科普大篷车。单价20万以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项资金实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款60万。基本支出预算主要保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划。
七、2018年部门预算收支说明
1、收支预算总体情况。收入方面：财政预算拨款收入190.87万元，其中工资福利支出预算102.83万元，商品和服务支出预算11.85万元，对个人和家庭补助支出16.18万元；科普专项经费60万元，全部为商品和服务支出预算。 支出方面：基本支出130.87万元：其中人员经费119.02万元，日常公用经费支出11.85万元（商品和服务支出），工资福利支出102.83万元、对个人和家庭的补助支出16.18万元；项目支出60万元：在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。收支增减变化情况：2017年财政预算拨款收入184.89万元，2018年增加3%，其中工资福利支出预算100.08万元，2018年增加2%，商品和服务支出预算11万元，2018年增加7%，对个人和家庭补助支出13.81万元，2018年增加17%。科普专项经费60万元，2018年与2017年持平。
2、公共预算拨款支出明细情况。按功能科目分：基本支出共计130.87万元，较2017年（124.89万元）增加了4%，其中机构运行108.42万元，较2017年（99.74万元）增加了8%，机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元，较2017年（15.72万元）减少了10%，主要是有2人退休，住房公积金8.42万元，较2017年（9.43万元）减少了10%，还是因为退休人员增加；项目支出指科普活动专项60万元，与2017年持平。按经济分类科目分：基本支出共124.89万元，其中工资福利支出102.83万元，较2017年（100.08万元）增加了2%，主要是正常工资调资晋档；商品和服务支出11.85万元，较2017年（11万元）增加了7%，原因是差旅费有所增加；对个人和家庭的补助支出16.18万元，较2017年（13.81万元）增加了17%，主要是取暖费等标准提高；项目支出60万全部为商品和服务支出与上年度持平。
3、政府性基金预算支出情况：无，并已经公开空表。
4、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待预算2.5万元，较上年（1.8万元）增加38%，主要考虑2018年要加强对外联络，外来接待会增加，所以适当增加了预算。公车购置和因公出国暂未预算；会议费预算10.15万元，较上年度（10万元）增加了1%，培训费0.1万元比上年度（2.04万元）减少95%，上年度预算太多，实际产生费用较小，所以今年予以调减。
5、机关运行经费安排情况。财政预算安排机关运行经费11万，主要用于水费、电费、差旅和车补等支出。
6、政府采购情况：无，已公开空表。
八、国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
九、2018年专项资金预算情况说明
科普活动专项资金预算编制60万元，计划主要用于开展2018年科技之春、安康科技大讲堂、科技工作者日、科普日、青少年科技教育、科普表彰、人才举荐、学术交流、科技创新专家工作站、科协系统深化改革、科协换届、科技助力精准扶贫等工作支出。
十、专业名称解释
1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本指出之外发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、维修费、公务用车运行维护费等。
安康市科学技术协会
2018年3月20日
