安康市科协2016年度部门决算公开情况说明
时间：2017-9-8
一、单位主要职责
（一）团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，推动安康追赶超越绿色崛起。
（二）统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。
（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。
（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。
（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。
（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。
（七）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。
（八）开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。
（九）开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2016年年度部门主要工作
1、聚焦中心，发挥优势，全力助推经济社会发展。紧紧围绕市委、市政府中心工作，与有关部门、科研院所、高校加强协作，通过开展学术交流、学术研讨和科技服务活动，积极为全市经济社会发展提供科技支撑。全年承办和举办学术交流、专题培训等活动45场次，提交300多篇论文，2000多名科技工作者参与。邀请省内外40余名知名专家来我市讲学。
2、广泛动员，齐抓共建，着力提升全民科学素质。实施重点示范项目212个，组织科技下乡35次，开展科技宣传集市25场次，发放科技资料21万份，送科技图书37000册，展出科技挂图2500幅，展板2950块，171个市县单位，75个乡镇，8600多名科技工作者参与活动。市科协被省科协评为“科技之春”宣传月活动优秀组织单位。旬阳、汉滨、宁陕三县区成功创建为国家科普示范县（区），石泉、平利两县成功创建为省级科普示范县。青少年科技教育成果丰硕。举办各种形式的培训班160余期，培训各类人员4万余人。
3、拓宽渠道，改进服务，积极打造“科技工作者之家”。全年报送《科技工作者建议》4期。安康学院杨杨同志入选2016年陕西省高校青年人才托举计划，市农业局等4单位、市林学会陈余朝等5人被表彰为“十二五”全省科学素质纲要实施工作先进集体和先进个人，旬阳县科协荣获全国“十二五”科学素质纲要实施工作先进集体称号。认真开展第二届安康青年科技奖和第十三届安康市自然科学优秀学术论文评选活动，20位优秀青年科技才俊荣获第二届安康青年科技奖，149篇优秀论文荣获第十三届安康市自然科学优秀学术论文奖，其中特奖论文3篇、一等奖论文14篇、二等奖论文45篇、三等奖论文87篇。
4、健全网络，提升能力，不断夯实科协基层基础。巩固镇办科协和村（社区）科协建设成果，培育发展农技协组织76个，积极推进华银科技、帝奥电梯等公司建设院士专家工作站。
5、抓好中心工作，全面完成任务。在开展“双创”和省级文明城市创建方面，先后投资10万多元绿化美化机关环境、修建科普宣传栏12块、编印双创科普资料2万册，积极开展“安康好人”推荐和志愿服务活动；在开展脱贫攻坚方面，积极协调相关部门投资200余万元，帮助包抓贫困村建设村级公共服务楼、社区广场及道路、绿化等配套工程。投资2万元支持村委会购置电脑改善办公条件。督促村上完成50户190人移民搬迁，超额完成市上下达的2016年移民搬迁任务。指导村上建立核桃科普示范基地1个、农村专业合作社1个，为村上争取科普项目资金20万元。在开展联校支教工作方面，投资1万元经费为包联学校购买教学、体育、办公用具，改善办学条件。协调航天四院开展结对帮扶活动，为学校15名贫困学生捐助资金3000元。在包抓富硒茶园建设方面，投资10万元资金帮助茶园改良土壤，制作园区科普宣传标牌。在包抓重点企业方面，多次深入石泉和汉滨两户包抓企业调研，邀请专家为企业发展献计献策，推动企业加强技术创新，积极协调相关部门给予项目支持，帮助企业提升发展实力。
三、机构设置情况
市本级一级预算单位，财政全额拨款单位，无下属单位。
四、部门人员情况说明
安康市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的群团组织，正县级建制。核定行政编制9名，现实有人员11人（含准聘司机1人、临聘门卫1人）。内设办公室、普及部、学会部三个科室，没有专门的财务机构，设会计1人，出纳1人。
五、国有资产占有使用情况
2016年末本部门实际共有车辆1辆（科普大篷车），通用设备11台（套）。
六、部门决算绩效情况说明
1、收入支出预算执行情况。2016年总收入236.4万元，其中财政拨款229.78万元，其他收入6.62万元（全部为省科协补助资金），年初预算收入总计163.6万元，预决算差异率为40.45% ；2016年支出总计192.93万元，其中财政拨款支出119.78万元，与年初预算相比，预决算差异率为15.62 %。与上年相比，收入增幅2.58%，支出减幅12.7 %，主要原因是2016年财政拨款增加，而退休人员工资移交基金办统一管理支出减少。
2、收入支出结构对比情况。2016年收入236.4万元，其中财政拨款229.78万，占比97.2%，其他收入6.62万，占比2.8%；支出总计192.93万元，其中：财政拨款支出178.78万元，占比92.67%，其他资金支出14.15万元，占总支出7.3%；基本支出127.81万元，占总支出66.25%，项目支出65.12万元，占总支出33.75%。
3、年末结转和结余情况。年末结转和结余130.8万元，比上年增加43.8%，其中：财政拨款结转72.4万元，比上年增加245%，其他资金结转58.4万元，比上年增加6%，主要原因是2016年财政预算拨款比上年度大幅增加。
4、资产负债情况。2017年度资产总计207.7万元，与上年（190万元）相比增加9.3%，主要是2016年财政预算拨款较上年度多。负债总计1万元，比上年（2.46万元）减少59.3%。
七、2016年度决算情况说明
（一）、收入支出决算总体情况
1、收入总计236.4万元。包括：（1）公共预算财政拨款收入229.78万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。（2）其他收入6.62万元，为非本级财政拨款。（3）年初结转和结余87.38万元，为以前年度尚未列支、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2、支出总计192.93万元，包括：（1）基本支出127.81万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（2）项目支出65.12万元，是指为完成科协事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，主要包括科技之春、科普日等品牌科普活动开展、举荐标准优秀科技人员、全民科学素质纲要推进实施、学术沙龙活动、青少年科技教育活动等方面。
3、收入支出结构对比情况。2016年收入236.4万元，其中财政拨款229.78万，占比97.1%，其他收入6.62万，占比2.8%；支出总计192.93万元，其中：财政拨款支出178.78万元，占比92.7%，其他资金支出14.15万元，占总支出7.3%；基本支出119.78万元
，占总支出67%，项目支出59万元，占总支出33%。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（含基本支出情况）
一般公共预算财政拨款229.78万元，其中科学技术支出167.78万元，文化体育与传媒支出11万元；一般公共预算财政拨款基本支出119.78万元，其中人员经费102.37万元，公用经费17.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要（按照支出经济分类，其中：工资福利支出94.32万元，商品和服务支出17.4万元，对个人和家庭的补助支出8.05万元），项目支出59万元。
年末结转和结余130.85万元，主要是2016年财政拨付资金增加，且12月底拨入50万，无法正常支出，只能结转至2017年。
（三）、政府性基金预算财政拨款收支决算：无。
（四）、国有资本经营财政拨款收支决算：无。
（五）、一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议支出情况
1、2016年度“三公经费”支出0.84万元，其中：1、原有公车财政统一收回，审批保留一辆科普大篷车，全年车辆运行维护费0.57万元，主要包括保险费、维修费等。 2、公务接待费0.27万元，接待 5次，23人主要是省科协来安调研、日常县区科协系统人员来市科协办理业务等而发生的公务接待费。3、因公出国（境）费用为0。三公经费比2015年大幅下降。
2、2016年度会议费支出2.98万，主要包括召开市科协一届十五次常委会、2016年全市科协工作会、目标责任考核会、科技工作者座谈会等正常工作会议而产生的会议支出。会议费比2015年度减少76%，主要是因为会议精简合并，次数减少，有些会议支出没有使用一般公共预算财政拨款。
3、因为2016年培训基层科协系统人员均以会代训，没有单独列支培训费。
（六）、本部门机关运行经费支出情况
2016年市科协机关运行经费支出15.41万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。占机关运行经费的100%。2015年机关运行经费支出12.27万元，2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加3.14万元，提高26%，主要原因是人均经费标准提高。
（七）、政府采购支出情况
严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出20.3万元，其中：办公光纤支出1.2万元、印刷费6.12万元、宣传服务项目8万元、其他服务类项目4.98万元。2016年固定资产无采购支出。
（八）、2016年专项资金决算情况说明
专项资金名称：科普活动。主要是指为完成科协事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，包括科技之春、科普日等品牌活动开展，科普宣传，全民科学素质纲要推进实施，学术交流活动，青少年科技教育活动等方面支出。2016年财政预算科普活动专项资金60万，支出48万。
（九）、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：https://kx.ankang.gov.cn/UploadFiles/akskx/2019/7/201907181723163055.xls（安康市科学技术协会收入支出决算表）
公众微信号：AKSKX2017