安康市科协2015年度部门决算公开情况说明

时间：2016-10-21

一、单位概况

安康市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的群团组织，正县级建制。核定行政编制9名，现实有人员11人（含准聘司机1人、临聘门卫1人）。内设办公室、普及部、学会部三个科室，没有专门的财务机构，设会计1人，出纳1人。

二、主要职能

（一）团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

（二）统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

（七）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（八）开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

三、2015年度收入支出决算情况

 1、收入总计224.2万元。包括：（1）公共预算财政拨款收入216.6万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。（2）其他收入7.6万元，为非本级财政拨款。（3）上年结转和结余84万元，为以前年度尚未列支、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 2、支出总计221万元，包括：（1）基本支出173.3万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（2）项目支出47.7万元，是指为完成科协事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，主要包括：科普惠农及科普宣传，科普示范县建设，全民科学素质计划实施，学术沙龙活动，青少年科技教育活动等方面。（3）基本支出和项目支出按照支出经济分类，其中：工资福利支出79.7万元，对个人和家庭的补助支出73万元，商品和服务支出66.3万元，其他资本性支出2万元（固定资产购置——政府采购） 。（4）年末结转和结余87万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；省科协在安实施计划项目资金。

3、本单位无政府性基金预算财政收入支出。

4、政府采购支出2.02万元，主要是购买办公电脑4台，传真机1台。

四、决算与预算对比情况

1、收入支出预算执行情况。2015年总收入224万元，全部是财政拨款，年初预算收入总计176万元，预决算差异率为27%；2015年支出总计221万元，其中财政拨款支出210万元，与年初预算相比，预决算差异率为25%。与上年相比，收入增幅21%，支出增幅26%，主要原因是2015年新成立多个学协会，建立专家院士工作站等。

2、收入支出结构对比情况。2015年收入224万元，其中财政拨款217万，占比96.6%，其他收入7万，占比3.4%；支出总计221万元，其中：财政拨款支出210万元，占比95%，其他资金支出11万元，占总支出5%；基本支出173万元，占总支出78%，项目支出47.4万元，占总支出22%。

3、年末结转和结余情况。年末结转和结余87万元，比上年增加3%，其中：财政拨款结转21万元，比上年增加40%，其他资金结转55万元，比上年减少5%，主要原因是2015年科普活动较多，支出数字较大。

四、市科协机关“三公经费”及会议支出情况

1、2015年度“三公经费”支出2.56万元，其中：1、机关共有2辆公务用车，全年车辆运行维护费2.18万元，主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、保险费、维修费、过路过桥费、停车费等。 2、公务接待费0.38万元，主要是省科协来调研、日常县区科协系统人员来办理业务、申报项目等而发生的公务接待费。三公经费比2014年有大幅度下降。

2、2015年度会议费支出12.6万，主要指召开市科协一届十三次常委会、2015年全市科协工作会、科技之春主场活动筹备会、硒产业协会第一次会员代表大会筹备会和正式会、全市科协系统宣传工作会、科技工作者座谈会等正常工作会议而产生的会议支出。会议费比2014年度增加2.4万，主要是因为硒产业协会成立、院士专家工作站成立均为首次，以前年度没有此类会议。

3、因为2015年培训基层科协系统宣传工作人员均以会代训，所以会议费支出较大，没有单独列支培训费。

附件：1、收入支出决算总表

      2、财政拨款收入支出决算总表

      3、收入决算表

      4、支出决算表

      5、财政拨款收入支出决算总表

      6、一般公共预算财政拨款支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9、政府采购情况表

           10、三公经费决算表