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安康市科学技术协会2018年部门预算公开说明

来源: 作者: 日期:2018-03-20 10:19 属于:通知公告
 
安康市科学技术协会2018年部门预算公开说明
    根据全市统一安排,现就我单位2018年预算信息公开做如下说明:
    一、部门主要职责
    (一)团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策,参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施,促进创新驱动发展,为建设美丽富裕新安康服务。
    (二)统筹全市科普工作,制定编制科普工作规划,组织动员社会各方面力量,广泛开展科学技术普及工作;指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。
    (三)牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》,组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动,提高公众科学素质,推动全民科学素质建设。
    (四)统筹青少年科技教育工作,组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动,建设、运营管理市级科技场馆,指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。
    (五)组织开展学术交流和学术研讨活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。
    (六)组织实施《科协系统深化改革实施方案》,推进科协工作改革创新,有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。
    (七)举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果,发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。
    (八)开展调查研究,反映科技工作者意见和建议,维护科技工作者合法权益;组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。
    (九)开展民间科技交流活动,发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系,积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。
    (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、2018年度主要工作任务

    1、加强科技创新平台建设。
    2、加快科技创新智库建设。
    3、推动学术繁荣发展。。
    4、推广开展“互联网+科协+Ⅹ”工作模式。
    5、大力实施科技助力精准扶贫。
    6、扎实推进《科学素质纲要》实施。
    7、精心开展重点科普活动。
    8、大力推进科普信息化。
    9、深化科普示范创建活动。
    10、加强青少年科技教育。
    11、推进科普设施建设。
    12、进一步加强与科技工作者联系。
    13、积极举荐表彰优秀科技人才。
    14、大力宣传先进科技典型。
    15、加强自身建设,不断提高科协组织工作水平。   
    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的群团组织,正县级一级预算单位,经费管理方式为全额财政拨款,无下属单位。
    四、部门人员情况说明
    单位核定行政编制9名,现实有行政人员9人,准聘临聘人员1名,公益性岗位1名,在岗共计11人。内设办公室、普及部、学会部三个科室,没有专门的财务机构,设会计1人,出纳1人。
    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    单位拥有办公楼一栋(所有证件已交公产局),建筑面积216平方米,实用面积180平方米,无超标使用办公用房情况。单位没有保留公车,但保留有一辆用于科普宣传的科普大篷车。单价20万以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万以上的设备0台(套)。
    六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门专项资金实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款60万。基本支出预算主要保障单位机关日常正常运行,完成年初制定的各项工作计划。
    七、2018年部门预算收支说明
    1、收支预算总体情况。收入方面:财政预算拨款收入190.87万元,其中工资福利支出预算102.83万元,商品和服务支出预算11.85万元,对个人和家庭补助支出16.18万元;科普专项经费60万元,全部为商品和服务支出预算。 支出方面:基本支出130.87万元:其中人员经费119.02万元,日常公用经费支出11.85万元(商品和服务支出),工资福利支出102.83万元、对个人和家庭的补助支出16.18万元;项目支出60万元:在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。收支增减变化情况:2017年财政预算拨款收入184.89万元,2018年增加3%,其中工资福利支出预算100.08万元,2018年增加2%,商品和服务支出预算11万元,2018年增加7%,对个人和家庭补助支出13.81万元,2018年增加17%。科普专项经费60万元,2018年与2017年持平。
    2、公共预算拨款支出明细情况。按功能科目分:基本支出共计130.87万元,较2017年(124.89万元)增加了4%,其中机构运行108.42万元,较2017年(99.74万元)增加了8%,机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元,较2017年(15.72万元)减少了10%,主要是有2人退休,住房公积金8.42万元,较2017年(9.43万元)减少了10%,还是因为退休人员增加;项目支出指科普活动专项60万元,与2017年持平。按经济分类科目分:基本支出共124.89万元,其中工资福利支出102.83万元,较2017年(100.08万元)增加了2%,主要是正常工资调资晋档;商品和服务支出11.85万元,较2017年(11万元)增加了7%,原因是差旅费有所增加;对个人和家庭的补助支出16.18万元,较2017年(13.81万元)增加了17%,主要是取暖费等标准提高;项目支出60万全部为商品和服务支出与上年度持平。
    3、政府性基金预算支出情况:无,并已经公开空表。
    4、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待预算2.5万元,较上年(1.8万元)增加38%,主要考虑2018年要加强对外联络,外来接待会增加,所以适当增加了预算。公车购置和因公出国暂未预算;会议费预算10.15万元,较上年度(10万元)增加了1%,培训费0.1万元比上年度(2.04万元)减少95%,上年度预算太多,实际产生费用较小,所以今年予以调减。
    5、机关运行经费安排情况。财政预算安排机关运行经费11万,主要用于水费、电费、差旅和车补等支出。
    6、政府采购情况:无,已公开空表。
    八、国有资本经营预算拨款收支情况
    本单位无国有资本经营预算拨款收支。
    九、2018年专项资金预算情况说明
    科普活动专项资金预算编制60万元,计划主要用于开展2018年科技之春、安康科技大讲堂、科技工作者日、科普日、青少年科技教育、科普表彰、人才举荐、学术交流、科技创新专家工作站、科协系统深化改革、科协换届、科技助力精准扶贫等工作支出。
    十、专业名称解释
    1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本指出之外发生的支出。
    4、机关运行经费:是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、维修费、公务用车运行维护费等。



 
安康市科学技术协会
   2018年3月20日
 

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